| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORREIOS (COMBO SEDEX) NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000088 |
03/09/2014 |
R$ 40,30 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara relativo ao mes de SETEMBRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
2000089 |
01/09/2014 |
R$ 39.057,20 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento do Presidente da Câmara relativo ao mes de SETEMBRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
2000090 |
01/09/2014 |
R$ 3.905,72 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de SETEMBRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
2000091 |
01/09/2014 |
R$ 5.835,87 |
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| Valor refere-se a contribuição previdenciaria Parte Patronal relativo ao mês de SETEMBRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
2000092 |
01/09/2014 |
R$ 10.247,70 |
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| Valor refere-se a Folha de Pagamento Rescisão de servidores municipais relativo ao mes de SETEMBRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
2000093 |
01/09/2014 |
R$ 1.146,33 |
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| Valor refere-se a contribuição previdenciaria Parte Patronal relativo ao mês de SETEMBRO de 2014, conforme Folha de Pagamento Rescisária. |
2000094 |
01/09/2014 |
R$ 190,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000095 |
15/09/2014 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNCEIMENTOS DE UTENSÍLIOS E PRODUTOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA CANTINA E DEMAIS DEPENDENCIAS DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000096 |
15/09/2014 |
R$ 305,60 |
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