VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS NO VEICULO POLO SEDAN DA CÂMARA MUNICIPAL DE LADAINHA. |
2000109 |
03/11/2014 |
R$ 720,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO POLO SEDAN DA CÂMARA MUNICIPAL DE LADAINHA. |
2000110 |
03/11/2014 |
R$ 480,00 |
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Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara relativo ao mes de NOVEMBRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
2000111 |
03/11/2014 |
R$ 39.057,20 |
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Valor refere-se a Folha de Pagamento do Presidente da Câmara relativo ao mes de NOVEMBRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
2000112 |
03/11/2014 |
R$ 3.905,72 |
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Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de NOVEMBRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
2000113 |
03/11/2014 |
R$ 724,00 |
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Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de NOVEMBRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
2000114 |
03/11/2014 |
R$ 3.883,69 |
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Valor refere-se a contribuição previdenciaria Parte Patronal relativo ao mês de NOVEMBRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
2000115 |
03/11/2014 |
R$ 10.399,80 |
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Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. |
2000116 |
03/11/2014 |
R$ 2.714,75 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO POLO PLACA HLF 4153 DA CÂMARA MUNICIPAL CONDUZINDO VEREADORES PARA EXERCER O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MU |
2000117 |
03/11/2014 |
R$ 3.653,99 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNCEIMENTOS DE UTENSÍLIOS E PRODUTOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA CANTINA E DEMAIS DEPENDENCIAS DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000118 |
03/11/2014 |
R$ 356,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM CORREIOS E CARTÓRIO DE NOTAS NA RESOLUÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000119 |
11/11/2014 |
R$ 35,48 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E CÓPIAS DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. |
2000120 |
21/11/2014 |
R$ 31,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEP CHAMEX, LIVRO DE ATA, CANETAS E PILHAS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÃMARA. |
2000121 |
28/11/2014 |
R$ 354,35 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000142 |
20/11/2014 |
R$ 700,00 |
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