Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara relativo ao mes de JANEIRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. 2000122 01/12/2014 R$ 39.057,20
Valor refere-se a Folha de Pagamento do Presidente da Câmara relativo ao mes de JANEIRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. 2000123 01/12/2014 R$ 3.905,72
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. 2000124 01/12/2014 R$ 6.545,51
Valor refere-se a contribuição previdenciaria Parte Patronal relativo ao mês de JANEIRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. 2000125 01/12/2014 R$ 10.396,80
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JANEIRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. 2000126 01/12/2014 R$ 1.146,33
Valor refere-se a contribuição previdenciaria Parte Patronal relativo ao mês de DEZEMBRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. 2000127 01/12/2014 R$ 190,04
Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara relativo ao DÉCIMO TERCEIRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. 2000128 01/12/2014 R$ 39.057,20
Valor refere-se a Folha de Pagamento do Presidente da Câmara relativo ao ao DÉCIMO TERCEIRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. 2000129 01/12/2014 R$ 3.905,72
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao ao DÉCIMO TERCEIRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. 2000130 01/12/2014 R$ 6.545,51
Valor refere-se a contribuição previdenciaria Parte Patronal relativo ao ao DÉCIMO TERCEIRO de 2014, conforme Folha de Pagamento. 2000131 01/12/2014 R$ 10.396,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. 2000132 01/12/2014 R$ 297,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO PRESIDENTE MAGNO ALVIMAR ESTEVES GOMES EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 2000133 15/12/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO MAGELA GOMES EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 2000134 15/12/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR JOÃO CARLOS BARROZO FERREIRA EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 2000135 15/12/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR ROMULO ESTEVES LIMA EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 2000136 15/12/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR JOAQUIM LUIZ SANTOS EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 2000137 15/12/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR JOSÉ MÁRCIO DE SOUZA BARBOSA EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 2000138 15/12/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR RUBENS JORGE FARIA EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 2000139 15/12/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DO PRESIDENTE DA CÂMARA EM VIAGENS A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000140 16/12/2014 R$ 236,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A ASSESSORIA CONTÁBIL DA CÃMARA MUNICIPAL. 2000141 15/12/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA CÂMARA MUNICIPAL. 2000143 15/12/2014 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS DE MORA POR ATRASO EM PAGAMENTO DE GPS DO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. 2000144 22/12/2014 R$ 9,24