Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO POLO PLACA HLF 4153 DA CÂMARA MUNICIPAL A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DA CÃMARA E VEREADORES EM VIAGENS OFICIAIS. 2000088 01/07/2015 R$ 4.289,92
Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara relativo ao mes de JULHO de 2015, conforme Folha de Pagamento. 2000089 01/07/2015 R$ 41.486,60
Valor refere-se a Folha de Pagamento do Presidente da Câmara relativo ao mes de JULHO de 2015, conforme Folha de Pagamento. 2000090 01/07/2015 R$ 4.148,66
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JULHO de 2015, conforme Folha de Pagamento. 2000091 01/07/2015 R$ 788,00
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de JULHO de 2015, conforme Folha de Pagamento. 2000092 01/07/2015 R$ 6.545,51
Valor refere-se a contribuição previdenciaria Parte Patronal relativo ao mês de JULHO de 2015, conforme Folha de Pagamento. 2000093 01/07/2015 R$ 11.123,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÃMARA MUNICIPAL. 2000094 01/07/2015 R$ 353,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSS INCIDENTE SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA CÂMARA MUNICIPAL. 2000095 06/07/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195/55 R15 E DOIS BICOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000096 13/07/2015 R$ 740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO POLO 10/11 PLACA HLF 4153 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000097 13/07/2015 R$ 70,00