Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento. |
2000040 |
01/04/2016 |
R$ 46.166,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE EM ABRIL 2016 CONFORME ANEXO |
2000041 |
01/04/2016 |
R$ 4.616,63 |
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Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento. |
2000042 |
01/04/2016 |
R$ 6.698,02 |
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Valor refere-se a contribuição previdenciaria Parte Patronal relativo ao mês de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento. |
2000043 |
01/04/2016 |
R$ 12.071,00 |
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Valor refere-se a rescisão contratual da servidora contratada, conforme Folha de Pagamento. |
2000044 |
01/04/2016 |
R$ 1.222,23 |
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Valor refere-se a contribuição previdenciaria Parte Patronal relativo ao mês de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento. |
2000045 |
01/04/2016 |
R$ 215,61 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000046 |
01/04/2016 |
R$ 700,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE ALINHAMENTO DO VEICULO POLO PLACA HLF4153. |
2000047 |
01/04/2016 |
R$ 40,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ESTACIONAMENTO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000048 |
01/04/2016 |
R$ 195,02 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO POLO PLACA HLF4153 DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000049 |
07/04/2016 |
R$ 1.389,04 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000050 |
18/04/2016 |
R$ 179,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000051 |
18/04/2016 |
R$ 220,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PARTE PATRONAL RETIDA NO RPA DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL 04/2016 CONFORME ANEXO |
2000052 |
20/04/2016 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000054 |
25/04/2016 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO LEGISLATIVO. |
2000055 |
25/04/2016 |
R$ 613,00 |
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