Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor refere-se a Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento. 2000040 01/04/2016 R$ 46.166,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE EM ABRIL 2016 CONFORME ANEXO 2000041 01/04/2016 R$ 4.616,63
Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento. 2000042 01/04/2016 R$ 6.698,02
Valor refere-se a contribuição previdenciaria Parte Patronal relativo ao mês de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento. 2000043 01/04/2016 R$ 12.071,00
Valor refere-se a rescisão contratual da servidora contratada, conforme Folha de Pagamento. 2000044 01/04/2016 R$ 1.222,23
Valor refere-se a contribuição previdenciaria Parte Patronal relativo ao mês de Abril de 2016, conforme Folha de Pagamento. 2000045 01/04/2016 R$ 215,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 DIARIAS DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000046 01/04/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE ALINHAMENTO DO VEICULO POLO PLACA HLF4153. 2000047 01/04/2016 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ESTACIONAMENTO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000048 01/04/2016 R$ 195,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO POLO PLACA HLF4153 DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. 2000049 07/04/2016 R$ 1.389,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000050 18/04/2016 R$ 179,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000051 18/04/2016 R$ 220,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PARTE PATRONAL RETIDA NO RPA DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL 04/2016 CONFORME ANEXO 2000052 20/04/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. 2000054 25/04/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO LEGISLATIVO. 2000055 25/04/2016 R$ 613,00