Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA. 2000160 02/10/2017 R$ 128,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME NOTAS E RELATÓRIO EM ANEXO. 2000161 02/10/2017 R$ 496,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM CONFORME NOTAS E RELATÓRIO EM ANEXO 2000162 03/10/2017 R$ 277,74
VALOR QUE S EMEPNHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL 10/2017 CONFORME ANEXO 2000164 03/10/2017 R$ 46.166,30
VALOR QUE S EMEPNHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 10/2017 CONFORME ANEXO 2000165 03/10/2017 R$ 4.616,63
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES 10/2017 CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000166 03/10/2017 R$ 8.080,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA 10/2017 2000167 03/10/2017 R$ 12.409,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECISÃO DE TRABALHO DA SERVIDORA CONTRATADA 10/2017 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. 2000168 03/10/2017 R$ 1.301,40