Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS TECNICOS GRAFICOS PARA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000250 02/09/2019 R$ 2.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. 2000251 02/09/2019 R$ 3.566,37
VALOR QUE S EMEPNHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL 09/2019 CONFORME ANEXO 2000252 02/09/2019 R$ 48.733,40
VALOR QUE S EMEPNHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 09/2019 CONFORME ANEXO 2000253 02/09/2019 R$ 4.873,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SALARIO DOS SERVIDORES CANTRATADOS 09/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO 2000254 02/09/2019 R$ 998,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES 09/2019 CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000255 02/09/2019 R$ 7.617,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA 09/2019 2000256 02/09/2019 R$ 13.066,70
valor que se empenha refere-se a peças diversas para manutenção do veículo da câmara municipal conforme nota fiscal em anexo. 2000257 02/09/2019 R$ 1.232,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. 2000258 02/09/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-ESE A DIÁRIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. 2000259 02/09/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL 2000260 02/09/2019 R$ 285,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000261 02/09/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO LANCHES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 2000265 09/09/2019 R$ 717,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000266 09/09/2019 R$ 2.538,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PAREA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. 2000267 09/09/2019 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PORTAL DE NOTÍCIAS DE FORMA CONTÍNUA EM PUBLICUDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ANÁLISE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000268 09/09/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DO PRESIDENTE EM VIAGEM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 2000272 09/09/2019 R$ 367,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DO PRESIDENTE EM VIAGEM AGOSTO/SETEMBRO 2019 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 2000273 13/09/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DO PRESIDENTE EM VIAGEM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 2000274 16/09/2019 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000275 16/09/2019 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO POLO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. 2000276 16/09/2019 R$ 300,00