Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EEMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. 2000043 02/03/2021 R$ 1.350,00
VALOR QUE S EMEPNHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL 03/2021 CONFORME ANEXO 2000046 03/03/2021 R$ 53.691,70
VALOR QUE S EMEPNHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 03/2021 CONFORME ANEXO 2000047 03/03/2021 R$ 5.369,17
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES 03/2021 CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000048 03/03/2021 R$ 9.229,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA 03/2021 2000049 03/03/2021 R$ 14.341,10
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES 03/2021 CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000050 03/03/2021 R$ 1.741,67
VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES 03/2021 ,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000051 03/03/2021 R$ 288,75
VALOR QUE SE EEMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000052 03/03/2021 R$ 1.040,00
VALOR QUE SE EEMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. 2000053 02/03/2021 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EEMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. 2000054 02/03/2021 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME ANEXO. 2000055 03/03/2021 R$ 240,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA AO VEREADOR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 2000056 03/03/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA AO VEREADOR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 2000057 03/03/2021 R$ 231,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIÁRIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLTIVO CONFORME ANEXO. 2000058 05/03/2021 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SEGURO TOTAL DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO EM ANEXO. 2000059 03/03/2021 R$ 2.553,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. 2000060 05/03/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL RELATIVO A RPA DO PRESTADOR DE SERVIÇO CONFORME ANEXO. 2000061 05/03/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000062 05/03/2021 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO DO VEÍCULO POLO DA CÂMARA PLACA HLF4153 MUNICIPAL CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 2000064 15/03/2021 R$ 2.310,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000065 15/03/2021 R$ 231,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 2000066 15/03/2021 R$ 232,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UMA PORTA PARA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. 2000067 15/03/2021 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 2000068 15/03/2021 R$ 70,00